池州市人事考试指导中心2023年单位预算

目 录

第一部分单位概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分2023年单位预算表

1.池州市人事考试指导中心2023年收支总表

2.池州市人事考试指导中心2023年收入总表

3.池州市人事考试指导中心2023年支出总表

4.池州市人事考试指导中心2023年财政拨款收支总表

5.池州市人事考试指导中心2023年一般公共预算支出表

6.池州市人事考试指导中心2023年一般公共预算基本支出表

7.池州市人事考试指导中心2023年政府性基金预算支出表

8.池州市人事考试指导中心2023年国有资本经营预算支出表

9.池州市人事考试指导中心2023年项目支出表

10.池州市人事考试指导中心2023年政府采购支出表

11.池州市人事考试指导中心2023年政府购买服务支出表

第三部分2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）承担党政机关公务员录用、事业单位工作人员招聘、专业技术执（职）业资格、高校毕业生到基层从事“三支一扶”工作、军转干部转业安置等多项考试。

（二）开展社会化考试（人才测评）服务工作。

（三）负责各类人事考试结果的公布和统计分析。

（四）开展人事考试科研和试题库的开发、建设工作。

（五）提供人事考试信息咨询和技术服务。

（六）受委托，指导各县区和市直有关单位人事考试工作。

（七）承办市人社局机关交办和委托的其他工作。

二、单位预算构成

池州市人事考试指导中心2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

2023年，池州市人事考试指导中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，真抓实干、奋勇争先，推动全年工作起好步、快推进、见成效。

第二部分2023年单位预算表

1.池州市人事考试指导中心2023年收支总表

2.池州市人事考试指导中心2023年收入总表

3.池州市人事考试指导中心2023年支出总表

4.池州市人事考试指导中心2023年财政拨款收支总表

5.池州市人事考试指导中心2023年一般公共预算支出表

6.池州市人事考试指导中心2023年一般公共预算基本支出表

7.池州市人事考试指导中心2023年政府性基金预算支出表

8.池州市人事考试指导中心2023年国有资本经营预算支出表

9.池州市人事考试指导中心2023年项目支出表

10.池州市人事考试指导中心2023年政府采购支出表

11.池州市人事考试指导中心2023年政府购买服务支出表

（具体明细见附表）

第三部分2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市人事考试指导中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市人事考试指导中心2023年收支总预算314.1万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

池州市人事考试指导中心2023年收入预算314.1万元，收入全部为本年收入。主要包括：一般公共预算拨款收入314.1万元，比2022年预算增加33.6万元，增长12.0%，增长原因主要是部分预算调整及奖励性绩效纳入人员工资等。

三、关于2023年支出总表的说明

池州市人事考试指导中心2023年支出预算314.1万元，比2022年预算增加33.6万元，增长12.0%,增长原因主要是奖励性绩效纳入人员工资。其中，基本支出137.7万元，占43.8%,主要用于人员支出（单位退休人员、养老、医疗保险、住房公积金等）单位基本运转支出及对个人和家庭的补助支出；项目支出176.3万元，占56.2%,主要用于公务员招录、事业单位招聘、市直机关公务员遴选和事业单位工作人员选调及各类执（职）业资格考试。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

池州市人事考试指导中心2023年财政拨款收支预算314.1万元。2023年收入按资金来源分为：一般公共预算拨款收入314.1万元。支出按功能分类分为：2023年一般公共服务支出为86.8万元，占27.6%；社会保障和就业支出214.7万元，占68.4%;卫生健康支出2.9万元，占0.9%;住房保障支出9.7万元，占3.1%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市人事考试指导中心2023年一般公共预算拨款314.1万元，比2022年预算增加33.6万元，增长12.0%,增长原因主要是部分预算调整及奖励性绩效纳入人员工资等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出为86.8万元，占27.6%；社会保障和就业支出214.7万元，占68.4%;卫生健康支出2.9万元，占0.9%;住房保障支出9.7万元，占3.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2023年预算86.8万元，比2022年预算增加19.7万元，增加29.4%，原因主要是本年度部分预算调整及基础绩效纳入人员工资等。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2023年预算193.7万元，比2022年预算增加 5.3万元，增加2.8%，增加原因主要是主要是部分预算调整及人员工资调整等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算7.3万元，比2022年预算增加7.1万元，增长308.7%，增长原因主要是将退休人员奖励性绩效列入。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算10.2万元，比2022年预算增加3.7万元，增加57.6%，增加原因主要是缴费基数增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算3.5万元，比2022年预算增加0.3万元，增加0.9%，增加原因主要是缴费基数增加 。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算2.9万元，比2022年预算增加0.2万元，增长0.8%，增长原因主要是缴费基数增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算9.7万元，比2022年预算减少2.8万元，下降22.6%，下降原因主要是公积金统计口径不一致。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市人事考试指导中心2023年一般公共预算基本支出137.7万元，其中，人员经费117.6万元，公用经费20.0万元。

（一）人员经费117.6万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费20.0万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

池州市人事考试指导中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，所以没有数据。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

池州市人事考试指导中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，所以没有数据。

九、关于2023年项目支出表的说明

池州市人事考试指导中心2023年预算共安排项目支出176.3万元，比2022年预算减少6.1万元，减少3.3%，减少原因主要是预算压缩。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

池州市人事考试指导中心2023年没有政府采购预算拨款收入，也没有使用政府采购预算拨款安排的支出，所以没有数据。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

池州市人事考试指导中心2023年没有安排政府购买服务支出，所以没有数据。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.招录公务员考试项目。

（1）项目概述。根据公务员法和公务员录用有关规定，在池州市委组织部、池州市人力资源和社会保障局的领导下，组织实施池州市2023年度考试录用一级主任科员以下及其他相当职级层次公务员（含参照公务员法管理单位工作人员）工作。

（2）立项依据：公务员法和公务员录用有关规定。

（3）实施主体：池州市委组织部、池州市人力资源和社会保障局、池州市人事考试指导中心。

（4）起止时间：2023年2-12月。

（5）项目内容：考试录用一级主任科员以下及其他相当职级层次公务员（含参照公务员法管理单位工作人员）工作。

（6）年度预算安排：根据实施进度安排预算支出。

（7）绩效目标：按时完成2023年度全市公务员考试录用工作。

（二）机关运行经费。

池州市人事考试指导中心2023年机关运行经费财政拨款预算20.0万元，比2022年预算增加1.1万元，增加5.7%，增加主要原因是人员支出成本增加。

（三）政府采购情况。

池州市人事考试指导中心2023年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市人事考试指导中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，池州市人事考试指导中心4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款176.3万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。