池州市社会保险基金征缴中心2022年部门预算

部门公开表3 部门公开表9

第三部分 2022年池州市社会保险基金征缴中心预算情况说明

 

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市社会保险基金征缴中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市社会保险基金征缴中心2022年收支总预算101.68万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

池州市社会保险基金征缴中心2022年收入预算101.68万元，其中，本年收入101.68万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入101.68万元，主要包括：一般公共预算拨款收入101.68万元，占100%，比2021年预算增加101.68万元，增长100%，增长原因主要是池州市社会保险基金征缴中心自2022年度起经费独立核算，2021年度未单独编制经费预算；

（二）上年结转结余0万元，原因主要是池州市社会保险基金征缴中心自2022年度起经费独立核算，2021年度未单独编制经费预算。

三、关于2022年支出总表的说明

池州市社会保险基金征缴中心2022年支出预算101.68万元，比2021年预算增加101.68万元，增长100%，增长原因主要是池州市社会保险基金征缴中心自2022年度起经费独立核算，2021年度未单独编制经费预算。其中，基本支出38.78万元，占38.14%，主要用于保障中心日常运转、人员经费支出等；项目支出62.9万元，占61.86%，主要用于社会保险征缴专项经费、政府购买服务经费等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

池州市社会保险基金征缴中心2022年财政拨款收支预算101.68万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出99.69万元，占98.04%；住房保障支出1.99万元，占1.96%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市社会保险基金征缴中心2022年一般公共预算支出101.68万元，比2021年预算增加101.68万元，增长100%，主要原因是池州市社会保险基金征缴中心自2022年度起经费独立核算，2021年度未单独编制经费预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出99.69万元，占98.04%；住房保障支出1.99万元，占1.96%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2022年预算78.34万元，比2021年预算增加78.34万元，增长100%，增长原因主要是池州市社会保险基金征缴中心自2022年度起经费独立核算，2021年度未单独编制经费预算。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2022年预算21.35万元，比2021年预算增加21.35万元，增长100%，增长原因主要是池州市社会保险基金征缴中心自2022年度起经费独立核算，2021年度未单独编制经费预算。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算1.99万元，比2021年预算增加1.99万元，增长100%，增长原因主要是池州市社会保险基金征缴中心自2022年度起经费独立核算，2021年度未单独编制经费预算。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

池州市社会保险基金征缴中心2022年一般公共预算基本支出38.78万元，其中，人员经费31.2万元，公用经费7.58万元。

（一）人员经费31.2万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费7.58万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

    池州市社会保险基金征缴中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

池州市社会保险基金征缴中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

池州市社会保险基金征缴中心2022年预算共安排项目支出62.9万元，比2021年预算增加62.9万元，增长100%，增长原因主要是池州市社会保险基金征缴中心自2022年度起经费独立核算，2021年度未单独编制经费预算。项目支出预算全部来自本年财政拨款安排的一般公共预算拨款。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

池州市社会保险基金征缴中心2022年预算安排政府采购支出0.5万元，比2021年预算增加0.5万元，增长100%，增长原因主要是池州市社会保险基金征缴中心自2022年度起经费独立核算，2021年度未单独编制经费预算。采购支出预算全部来自本年财政拨款安排的一般公共预算拨款。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

池州市社会保险基金征缴中心2022年预算安排政府购买服务支出51.8万元，比2021年预算增加51.8万元，增长100%，增长原因主要是池州市社会保险基金征缴中心自2022年度起经费独立核算，2021年度未单独编制经费预算。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“社会保险征缴专项经费”项目。

（1）项目概述：2022年我中心将继续贯彻人社部关于“全民参保计划”文件精神，进一步落实全民参保计划。实现灵活就业人员社保费代扣代缴项目。

（2）立项依据：按照省厅目标任务考核要求以及人社部统一要求，2022年进一步落实全民参保计划。

（3）实施主体：池州市社会保险基金征缴中心。

（4）起止时间：2022年1月至2022年12月。

（5）项目内容：2022年进一步落实全民参保计划，实现灵活就业人员社保费代扣代缴项目。根据人社部统一要求，办理社保转移需开具全国统一格式的社会保险参保凭证，转入社会保险时转入的社保经办机构需向原社保经办机构邮寄《社会保险关系转移接续联系函》。根据档案管理要求，社保档案保存年限较长，需要分类整理保存。完成2022年度城乡居保跨制度衔接工作等等。

（6）年度预算安排：30.7万元。

（7）绩效目标：按照省厅目标任务考核要求，社会保险实地稽核面不低于70％，书面稽核面不低于100％。2022年继续贯彻人社部关于“全民参保计划”文件精神，进一步落实全民参保计划。实现灵活就业人员社保费代扣代缴项目。

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		社会保险征缴专项经费
实施单位		池州市社会保险基金征缴中心
项目属性		新增项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：	15		年度资金总额：		30.7
			其中：财政拨款	15		其中：财政拨款		30.7
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
	目标1：  目标2：  ……					目标1：社会保险实地稽核面不低于70％；书面稽核面不低于100％。  目标2：进一步落实全民参保计划。实现灵活就业人员社保费代扣代缴项目。
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：			数量 指标	指标1： 书面稽核面	≧1300家	1300家
			……				指标2： 灵活就业银行代扣协议	≧9600人次	9600人次
		质量 指标	指标1：			质量 指标	指标1：书面稽核面	100%	100%
			……				指标2：社会保险实地稽核面	≧70%	70%
		时效 指标	指标1：			时效 指标	指标1：目标完成时间	1年	1年
			……				……
		成本 指标	指标1：			成本 指标	指标1：
			……				人均成本	3.07万元	3.07万元
		……					……
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：			经济效 益指标	指标1：
			……				……
		社会效益指标	指标1：			社会效 益指标	指标1：	≧95%	95%
			……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
			……				……
		可持续影响 指标	指标1：			可持续 影响 指标	指标1：
			……				……
		……				……	……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度	≧95%	95%
			……				……
		……				……

（二）机关运行经费。

池州市社会保险基金征缴中心2022年机关运行经费财政拨款预算7.58万元，比2021年预算增加7.58万元，增长100%，增长主要原因是池州市社会保险基金征缴中心自2022年度起经费独立核算，2021年度未单独编制经费预算。

（三）政府采购情况。

池州市社会保险基金征缴中心2022年政府采购预算0.5万元。其中：政府采购货物预算0.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，池州市社会保险基金征缴中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，池州市社会保险基金征缴中心2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款62.9万元。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。