池州市就业创业服务中心2023年单位预算

目 录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.池州市就业创业服务中心2023年收支总表

2.池州市就业创业服务中心2023年收入总表

3.池州市就业创业服务中心2023年支出总表

4.池州市就业创业服务中心2023年财政拨款收支总表

5.池州市就业创业服务中心2023年一般公共预算支出表

6.池州市就业创业服务中心2023年一般公共预算基本支出表

7.池州市就业创业服务中心2023年政府性基金预算支出表

8.池州市就业创业服务中心2023年国有资本经营预算支出表

9.池州市就业创业服务中心2023年项目支出表

10.池州市就业创业服务中心2023年政府采购支出表

11.池州市就业创业服务中心2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责市本级失业人员登记及失业人员失业保险待遇审核、发放、档案托管等服务工作。

（二）负责市直企业失业保险稳岗补贴及其他失业保险待遇补贴拨付。

（三）负责各类人员求职登记和招聘登记工作，通过各类平台广泛宣传就业创业政策，每周三、周六举办“2+N”招聘会，适时举办全市企业用工大型招聘会。

（四）负责全市“一网五点”指标调查、统计、监测、分析、汇总上报工作。

（五）负责市本级新增就业岗位开发及城镇新增就业、失业人员再就业率、就业困难人员帮扶率等就业指标的统计报表工作，承办市直单位用工备案工作。

（六）承办市直公益性岗位开发及推荐就业困难人员上岗工作，组织开展对高校毕业生、退役士兵、就业困难对象的就业援助活动。

（七）承担市创业指导服务中心工作，负责对全市创业培训工作督查、指导及市本级创业培训推广实施，承办市本级创业培训及后续跟踪服务工作。

 

 

 

二、单位预算构成

池州市就业创业服务中心2023年度部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

 1、按照省、市统一部署，组织实施2023年“春风行动”、“就业援助月”、“高校毕业生就业服务月”系列活动；

2、按照全年“2+N”招聘活动计划，举办园区企业招聘专场、“就业起航”退役士兵招聘专场等特色专场及周六开市招聘会50余场，积极做好高校毕业生、退役士兵、返乡农民工等重点群体的就业工作；

3、积极做好就业创业政策宣传和各项就业补贴落实，及时落实失业保险相关待遇及失业保险稳岗返还补贴等。深化“放管服”改革，加大就业创业服务行风建设活动，提升窗口服务质量。

 

 

第二部分 2023年单位预算表

(见附件）

第三部分 2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市就业创业服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市就业创业服务中心2023年收支总预算204.1万元，为一般公共预算拨款收入187.3万元和上年结转16.8万元。支出包括：社会保障和就业支出189.2万元、卫生健康支出3.5万元、住房保障支出11.5万元。

二、关于2023年收入总表的说明

池州市就业创业服务中心2023年收入预算204.1万元，其中一般公共预算拨款收入187.3万元和上年结转16.8万元。

（一）本年收入187.3万元，收入全部为一般公共预算拨款，比2022年预算增加44万元，增长30.7%,增长原因主要是在职及退休人员有关支出纳入年初预算。

（二）上年结转结余16.8万元，主要包括：一般公共预算拨款收入16.8万元，占100%，比2022年预算减少110万元，减少86.68%，减少原因主要是上年结转资金包含代管资金结余，今年代管资金结余未纳入预算。

三、关于2023年支出总表的说明

池州市就业创业服务中心2023年支出预算204.1万元，比2022年预算减少66.1万元，减少24.46%，减少原因主要是代管资金结转未纳入预算。其中，基本支出146.5万元，占71.78%,主要用于用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出57.6万元，占28.22%,主要保障 “2+N”招聘会开市活动及聘用人员费用等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

池州市就业创业服务中心2023年财政拨款收支预算204.1万元。收入按资金来源分：全部为一般公共预算拨款；支出按功能分类分为：社会保障和就业支出189.2万元，占92.27%；卫生健康支出3.5万元，占1.71%；住房保障支出11.5万元，占6.02%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市就业创业服务中心2023年一般公共预算支出204.1万元，比2022年预算减少66.1万元，减少24.46%，减少原因主要是代管资金使用降低。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出189.2万元，占92.27%；卫生健康支出3.5万元，占1.71%；住房保障支出11.5万元，占6.02%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2023年预算16.6万元，比2022年预算减少28.9万元，减少63.52%，减少原因主要是2022年预算包含政府购买服务人员支出，2023年单列政府购买服务人员支出。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项） 2023年预算99.6万元，比2022年预算增加31.79万元，增长46.88%，增长主要原因是将职工绩效纳入预算。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运转（项） 2023年预算1.15万元，比2022年预算增加1.15万元，增长主要原因是新增2023年窗口工作人员工作服采购开支。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政事务管理（项） 2023年预算23万元，比2022年预算增加23万元，增长主要原因是将职工养老保险、职业年金科目转到一般行政事务管理。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）2023年预算15.4万元，比2022年预算增加15万元，增长3850%，增长原因主要是退休干部绩效科目调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算12.2万元，比2022年预算增加4.4万元，增加56.41%，

增加原因主要是缴费基数增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算4.2万元，比2022年预算增加0.3万元，增长7.7%，增长原因主要是缴费基数增加。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2023年预算16.9万元，比2022年减少110万，减少原因是就业补助资金结余减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算3.5万元，比2022年预算增加0.3万元，增加9.38%，增加原因主要是缴费基数增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算11.5万元，比2022年预算增加1.7万元，增长17.35%，增长原因主要是住房公积金缴纳基数有所增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市就业创业服务中心2023年一般公共预算基本支出146.5万元，其中，人员经费125.8万元，公用经费20.7万元。

（一）人员经费125.8万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费20.7万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

    池州市就业创业服务中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

    池州市就业创业服务中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

池州市就业创业服务中心2023年预算共安排项目支出57.6万元，比2022年预算减少114.8万元，减少66.66%，减少原因主要是就业补助资金结转减少。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

池州市就业创业服务中心2023年没有政府采购支出。 

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

池州市就业创业服务中心2023年政府购买服务支出23万元，比2022年预算减少11.26万元，减少32.87%，减少原因是人员减少。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“公共就业招聘服务活动”项目。

（1）项目概述。组织实施2023年“春风行动”、“就业援助月”、“高校毕业生就业服务月”系列活动，举办“2+ N”招聘活动和大型招聘会。

（2）立项依据。《关于开展2022年安徽省就业人才“2+N”招聘活动的通知》(皖人社秘〔2022〕2 号)；《关于开展池州市2022年“春风行动”—“春风送温暖就业送真情”专项活动的通知》(池人社明电〔2022〕7号)

（3）实施主体。市就业创业服务中心

（4）起止时间。2023年1月—2023年12月

（5）项目内容。

按照省、市统一部署，组织实施2023年“春风行动”、“就业援助月”、“高校毕业生就业服务月”系列活动；

按照全年“2+ N”招聘活动计划，举办园区企业招聘专场、“就业起航”退役士兵招聘专场等特色专场及周六开市招聘会50余场，积极做好高校毕业生、退役士兵、返乡农民工等重点群体的就业工作。

（6）年度预算安排。年度预算安排16.6万元。

（7）绩效目标。按照全年“2+ N”招聘活动计划，举办园区企业招聘专场、“就业起航”退役士兵招聘专场等特色专场及周六开市招聘会50余场以上，举办2场大型公益招聘会。

 

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		公共就业招聘服务活动
主管部门及代码		池州市人力资源和社会保障局			实施单位		池州市就业创业服务中心
项目来源		财政拨款			项目期		2023年
项目资金 （万元）		年度资金总额：			40.8
		其中：财政拨款			40.8
		其他资金
年度目标	目标1、 按照全年“2+ N”招聘活动计划，举办园区企业招聘专场、“就业起航”退役士兵招聘专场等特色专场及周六开市招聘会50余场以上，举办2场大型公益招聘会。
绩 效 指 标	一级指标		二级 指标	三级指标		指标值
	产 出 指 标		数量 指标	举办“2+ N”招聘会场数		50
			质量 指标	经费支出合规性		严格按照规定执行
			时效 指标	时序进度		招聘会举办按省厅下发计划举办
			成本 指标	项目总成本		小于等于总预算
	效益指标		社会效 益指标	对企业招聘的影响		影响很高
	满意度指标		服务对 象满意 度指标	满意度		95

 

（二）机关运行经费。

池州市就业创业服务中心2023年机关运行运费预算17.8万元，比2022年预算增加0.1万元，增长0.56%，增长主要原因是经费标准提高。

（三）政府采购情况

池州市就业创业服务中心2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市就业创业服务中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，池州市就业创业服务中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款16.6万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。