池州市人事考试指导中心2022年部门预算

目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1.池州市人事考试中心2022年收支总表

2.池州市人事考试中心2022年收入总表

3.池州市人事考试中心2022年支出总表

4.池州市人事考试中心2022年财政拨款收支总表

5.池州市人事考试中心2022年一般公共预算支出表

6.池州市人事考试中心2022年一般公共预算基本支出表

7.池州市人事考试中心2022年政府性基金预算支出表

8.池州市人事考试中心2022年国有资本经营预算支出表

9.池州市人事考试中心2022年项目支出表

10.池州市人事考试中心2022年政府采购支出表

11.池州市人事考试中心2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）承担党政机关公务员录用、事业单位工作人员招聘、专业技术执（职）业资格、高校毕业生到基层从事“三支一扶”工作、军转干部转业安置等多项考试。

（二）开展社会化考试（人才测评）服务工作。

（三）负责各类人事考试结果的公布和统计分析。

（四）开展人事考试科研和试题库的开发、建设工作。

（五）提供人事考试信息咨询和技术服务。

（六）受委托，指导各县区和市直有关单位人事考试工作。

（七）承办市人社局机关交办和委托的其他工作。

二、单位预算构成

池州市人事考试中心2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

2022年，池州市人事考试中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实省第十一次党代会、市第五次党代会，市两会精神，真抓实干、奋勇争先，推动全年工作起好步、快推进、见成效。

第二部分2022年单位预算表

 

1.池州市人事考试中心2022年收支总表

2.池州市人事考试中心2022年收入总表

3.池州市人事考试中心2022年支出总表

4.池州市人事考试中心2022年财政拨款收支总表

5.池州市人事考试中心2022年一般公共预算支出表

6.池州市人事考试中心2022年一般公共预算基本支出表

7.池州市人事考试中心2022年政府性基金预算支出表

8.池州市人事考试中心2022年国有资本经营预算支出表

9.池州市人事考试中心2022年项目支出表

10.池州市人事考试中心2022年政府采购支出表

11.池州市人事考试中心2022年政府购买服务支出表

（具体明细见附表）

第三部分2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市人事考试中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市人事考试中心2022年收支总预算280.49万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

池州市人事考试中心2022年收入预算280.49万元，收入全部为本年收入。主要包括：一般公共预算拨款收入280.49万元，比2021年预算增加34.91万元，增长14.22%，增长原因主要是人员增加及考试成本提高。

三、关于2022年支出总表的说明

池州市人事考试中心2022年支出预算280.49万元，比2021年预算增加34.91万元，增长14.22%,增长原因主要是人员增加及考试成本提高。其中，基本支出98.09万元，占34.97%,主要用于人员支出（单位退休人员、养老、医疗保险、住房公积金等）；项目支出182.40万元，占65.03%,主要用于公务员招录、事业单位招聘、各类执（职）业资格考试。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

池州市人事考试中心2022年财政拨款收支预算280.49万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款收入280.49万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出为67.08万元，占23.91%；社会保障和就业支出198.24万元，占70.68%;卫生健康支出2.66万元，占0.95%;住房保障支出12.51万元，占4.46%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

池州市人事考试中心2022年一般公共预算拨款280.49万元，比2021年预算增加34.91万元，增长14.22%,增长原因主要是人员增加及考试成本提高。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出为67.08万元，占23.91%；社会保障和就业支出198.24万元，占70.68%;卫生健康支出2.66万元，占0.95%;住房保障支出12.51万元，占4.46%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2022年预算67.08万元，比2021年预算增加67.08万元，增长100%，增长原因主要是原一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）调整至此科目款项支出。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2022年预算188.32万元，比2021年预算增加188.32万元，增长100 %，增长原因主要是原一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）调整至此科目款项支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算0.23万元，比2021年预算增加0.23万元，增长100%，增长原因主要是原一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）调整至此科目款项支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算6.46万元，比2021年预算减少0.37万元，下降5.42%，下降原因主要是2021年该科目预算数包含职业年金缴费支出，2022年度编制时年金缴费支出时在机关事业单位年金缴费支出科目内编制，不再包含在基本养老保险费缴费支出总额内。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算3.23万元，比2021年预算增加3.23万元，增长100%，增长原因主要是2022年度职业年金缴费支出单独在此科目编制，不再包含在基本养老保险费缴费支出总额内。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算2.66万元，比2021年预算增加0.41万元，增长18.22%，增长原因主要是工作人员增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算8.34万元，比2021年预算增加1.36万元，增长19.48%，增长原因主要是公积金缴费基数增长、人员增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算4.17万元，比2021年预算增加4.17万元，增长100%，增长原因主要是2022年提租补贴纳入年初财政预算。

 

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

池州市人事考试中心2022年一般公共预算基本支出98.09万元，其中，人员经费79.19万元，公用经费18.89万元。

（一）人员经费79.19万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费18.89万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

池州市人事考试中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

八、关于2022国有资本经营预算支出表的说明

池州市人事考试中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

池州市人事考试中心2022年预算共安排项目支出182.40万元，比2021年预算增加12.4万元，增长7.29%，增长原因主要是各类考试成本增加。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

池州市人事考试中心2022年没有政府采购预算拨款收入，也没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

池州市人事考试中心2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.招录公务员考试项目。

（1）项目概述。根据公务员法和公务员录用有关规定，在池州市委组织部、池州市人力资源和社会保障局的领导下，组织实施池州市2022年度考试录用一级主任科员以下及其他相当职级层次公务员（含参照公务员法管理单位工作人员）工作。

（2）立项依据：公务员法和公务员录用有关规定。

（3）实施主体：池州市委组织部、池州市人力资源和社会保障局、池州市人事考试中心。

（4）起止时间：2022年3-12月。

（5）项目内容：考试录用一级主任科员以下及其他相当职级层次公务员（含参照公务员法管理单位工作人员）工作。

（6）年度预算安排：根据实施进度安排预算支出。

（7）绩效目标：按时完成2022年度全市公务员考试录用工作。

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		招录公务员考试
实施单位		池州市委组织部、池州市人力资源和社会保障局、池州市人事考试中心
项目属性		延续项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		75.00
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		75.00
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（2022年）					年度目标
	目标1：完成2022年度全市公务员考试录用工作。					目标1：完成2022年度全市公务员考试录用工作。
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：参加公务员录用考试人数	≥7000人		数量 指标	指标1：参加公务员录用考试人数	≥7000人
		质量 指标	指标1：考点疫情防控措施落实率	100%		质量 指标	指标1：考点疫情防控措施落实率	100%
		时效 指标	指标1：考试在规定时间完成率	100%		时效 指标	指标1：考试在规定时间完成率	100%
			指标2：考务人员培训完成率	100%			指标2：考务人员培训完成率	100%
		成本 指标	指标1：考试考务费支出	≥75万元		成本 指标	指标1：考试考务费支出	≥75万元
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：			经济效 益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：应试人员诚信考试知晓率	提高		社会效 益指标	指标1：应试人员诚信考试知晓率	提高
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
		可持续影响 指标	指标1：考试安全化、规范化水平	有所 提高		可持续 影响 指标	指标1：考试安全化、规范化水平	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：考生满意度	≥98%		服务对 象满意 度指标	指标1：考生满意度	≥98%

（二）机关运行经费。

池州市人事考试中心2022年机关运行经费财政拨款预算18.89万元，比2021年预算增加0.90万元，增长5.00%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

池州市人事考试中心2022年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，池州市人事考试中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，池州市人事考试中心4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款182.40万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。