池州市人才交流服务中心2021年部门预算

目 录

 

第一部分 池州市人才交流服务中心概况

1、主要职责

2、部门预算单位构成

3、2021年度主要工作任务

第二部分 池州市人才交流服务中心2021年部门预算情况说明

1、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2、关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5、关于2021年收支预算总体情况说明

6、关于2021年收入预算情况说明

7、关于2021年支出预算情况说明

8、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

9、批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10、其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分  名词解释

第四部分 2021年部门预算表（附表）

1、2021年部门财政拨款收支预算总表

2、2021年部门一般公共预算支出预算表

3、2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4、2021年部门政府性基金预算支出预算表

5、2021年部门收支预算总表

6、2021年部门收入预算总表

7、2021年部门支出预算总表

8、2021年部门国有资本经营预算支出预算表

9、2021年部门政府采购预算表

10、2021年部门政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

池州市人才交流服务中心主要职责是：为人才交流提供服务，具体包括：流动人员档案管理、高校毕业生就业指导和服务、青年见习服务、“三支一扶”计划组织实施、人才优惠政策兑现、人才测评、受托承办市直机关事业单位编外人员招聘考试、受托承办各类企业人才招聘考试等。

二、部门预算单位构成

2021年池州市人才交流服务中心预算由部门本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

1.高校毕业生实名制帮扶工作。进一步扩大未就业高校毕业生实名登记范围，计划登记池州市生源未就业毕业生3000名，继续开展精准服务、跟踪服务。力争到2021年底，我市生源离校未就业高校毕业生就业帮扶率90%以上，实现就业或参加到就业准备活动人数达到2700名以上。

2.三年一千八百名青年见习计划。2021年全市计划组织开发青年就业见习岗位1228个，人员到岗率达到50%以上。计划2月份开始岗位征集，11月底前基本完成见习目标任务。

3.“三支一扶”计划等基层服务项目。组织岗位征集、计划招募、宣传培训、调研慰问、考核表彰等多形式活动，积极落实各项服务保障政策，使青年人才在基层“干得好更能留得住”，促进“三支一扶”工作的健康发展。

4.工程系列专业技术职称评审工作。12月底前，完成2021年全市工程系列中初级职称评审工作。继续简化申报程序、严格执行评审标准，鼓励和支持基层和企业专技人员申报，并贯彻落实已有的优惠政策。

5.流动人员人事档案的收集、整理、保管、利用、转递等管理工作。

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

池州市人才交流服务中心2021年财政拨款收支预算214.17万元，收入按资金来源：一般公共预算拨款214.17万元；按资金年度：当年财政拨款收入214.17万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出208.8万元，占97.5%;卫生健康支出1.39万元，占0.7%;住房保障支出3.98万元，占1.8%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

池州市人才交流服务中心2021年一般公共预算拨款214.17万元，2020年预算拨款214.18万元,与上年预算基本持平。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出208.8万元，占97.5%;卫生健康支出1.39万元，占0.7%;住房保障支出3.98万元，占1.8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、“社会保障和就业支出”2021年财政拨款预算208.8万元，比2020年财政拨款增加2.12万元，增加1%；增长原因主要是“三支一扶”项目增加支出。

2、“卫生健康支出”2021年预算1.39万元，比2020年预算减少了0.51万元，降低27%，减少原因主要是人员减少。

3、“住房保障支出”2021年预算3.98万元，比2020年预算减少了1.62万元，降低29%；减少原因主要是人员减少。其中：“住房公积金”预算3.98万元，用于单位缴纳公积金。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

池州市人才交流服务中心2021年一般公共预算基本支出39.89万元，其中：工资福利支出26.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

商品和服务支出9.18万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出3.98万元，主要包括：住房公积金支出。

四、关于2021年政府性基金预算财政拨款情况说明

池州市人才交流服务中心2021年无政府性基金预算拨款收入。

五、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，池州市人才交流服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市人才交流服务中心2021年收支总预算214.17万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

六、关于2021年收入预算情况说明

池州市人才交流服务中心2021年收入预算214.17万元，其中：一般公共预算拨款收入214.17万元，占100%；与2020年预算基本持平。

七、关于2021年支出预算情况说明

池州市人才交流服务中心2021年支出预算214.17万元，与2020年预算基本持平。其中：基本支出39.89万元，占18.63%；主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出174.28万元，占81.37%；主要用于“三支一扶”人员市级生活补助、人才综合服务等支出。

八、关于2021国有资本经营预算拨款情况说明

池州市人才交流服务中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

池州市人才交流服务中心2021年绩效目标的项目0个。

    十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费。

池州市人才交流服务中心2021年事业运行经费财政拨款预算9.18万元，主要用于保障单位运行购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

池州市人才交流服务中心2021年含各直属单位政府采购预算支出总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元。

（三）国有资产占有情况。

池州市人才交流服务中心共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）事业运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

 

第四部分 2020年部门预算表

1、2021年部门财政拨款收支预算总表

2、2021年部门一般公共预算支出预算表

3、2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4、2021年部门政府性基金预算支出预算表

5、2021年部门收支预算总表

6、2021年部门收入预算总表

7、2021年部门支出预算总表

8、2021年部门国有资本经营预算支出预算表

9、2021年部门政府采购预算表

10、2021年部门政府购买服务预算表