池州市劳动保障监察综合执法支队2021年部门预算

目录

第一部分 部门概况

1.  主要职责

2.  部门预算单位构成

3.  2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年收支预算总体情况说明

6.关于2021年收入预算情况说明

7.关于2021年支出预算情况说明

8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算表（附表）

1.2021年部门财政拨款收支预算总表

2.2021年部门一般公共预算支出预算表

3.2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2021年部门政府性基金预算支出预算表

5.2021年部门收支预算总表

6.2021年部门收入预算总表

7.2021年部门支出预算总表

8.2021年部门国有资本经营预算支出预算表

9.2021年部门政府采购预算表

10.2021年政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、 主要职责

负责主要职责是：宣传、贯彻和执行劳动保障法律、法规和规章；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或规章行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规的行为；制定劳动保障监察工作规范，指导、监督全市劳动保障监察机构工作。

负责全市劳动保障监察执法人员的业务培训、资格认定、业绩考核、监察执法证件管理；承担其他劳动保障监察工作。

二、 部门预算单位构成

我支队包括部门本级预算单位1个（无下属预算单位），2021年度部门预算由部门本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市劳动保障监察综合执法支队	财政全额拨款事业单位

三、2021年度主要工作任务

        加大政策宣传法律法规、保障农民工权益，规范劳动用工。按照目标任务要求推进全是农民工工资工作有序稳定进行。

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

我支队2021年财政拨款收支预算136.16万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款136.16万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入136.16万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出129.33万元，占93%;医疗卫生与计划生育支出1.59万元，占2%;住房保障支出5.24万元，占5%。

二、 关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

我支队2021年一般公共预算拨款136.16万元，比2020年预算拨款增加15.5万元，增长12.85%,增长原因主要是主要原因是支队举办培训班次数增多，预算增加。年底慰问农民工慰问金预算由监察支队统一管理纳入预算，不再由市人社局编制该项预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出129.33万元，占93%;医疗卫生与计划生育支出1.59万元，占2%;住房保障支出5.24万元，占5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “社会保障和就业支出” 2021年预算129.33万元，比2020年预算增加15.29万元，增长13.4%,增长原因主要是职人员工资有所提高，支队举办培训班次数增多，预算增加。年底慰问农民工慰问金预算由监察支队统一管理纳入预算，不再由市人社局编制该项预算。

其中：“归口管理的行政单位离退休”预算5.54万元，主要用于缴纳在职人员机关养老保险费；“机关事业单位基本养老保险 缴费支出”5.54万元，主要用于缴纳在职人员机关养老保险费。

2. “医疗卫生与计划生育支出” 2021年预算1.59万元，比2020年预算增加1.45万元，增长0.96%，增长原因主要是在职人员工资有所调整。其中：“事业单位医疗”预算1.45万元，主要用于在职人员医疗保险。

3. “住房保障支出” 2021年预算5.24万元，比2020年预算增加0.7万元，增长1.35%，增长原因主要是在职人员工资有所调整，所以公积金有所提高。其中：“住房公积金”预算5.24万元，主要用于缴纳在职人员公积金。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

我支队2021年一般公共预算基本支出136.16万元，其中：

工资福利支出44.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、。

商品和服务支出13.73万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助5.24万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助支出、住房公积金。

四、 关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

我支队年政府性基金预算拨款收入0万元，原因为我单位无政府性基金预算。

五、 关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，我支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。我支队年收支总预算136.16万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、 关于2021年收入预算情况说明

我支队2021年收入预算136.16万元，其中： 一般公共预算拨款收入136.16万元，占100%，比2020年预算增加15.5万元，增长12.85%,增长原因主要是主要原因是在职人员工资有所提高，支队举办培训班次数增多，预算增加。年底慰问农民工慰问金预算由监察支队统一管理纳入预算，不再由市人社局编制该项预算。

七、 关于2021年支出预算情况说明

我支队年支出预算136.16万元，比2020年预算增加15.5万元，增长12.85%,增长原因主要是在职人员工资有所提高，支队举办培训班次数增多，预算增加。年底慰问农民工慰问金预算由监察支队统一管理纳入预算，不再由市人社局编制该项预算。其中，基本支出63.46万元，占40%,主要用于在职人员工资、保险、公积金等；项目支出72.07万元，占60%,主要用于运转我支队的聘用人员工资及劳动执法检查经费。

八、 关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

我支队2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

我支队2021年按照规定设置绩效目标的项目0个。

十、 其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费。

我支队2021年机关运行经费财政拨款预算136.16万元，主要用于工资、保险、公积金、日常劳动监察执法检查经费。

（二） 政府采购情况。

我支队年政府采购预算总额3万元。其中：政府采购货物预算3万元。

（三） 国有资产占用使用情况。

我支队有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2021年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

四、 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、维修费、专被装购置费、办公设备购置费、培训费、其他交通费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021年部门预算表（附表）

1.2021年部门财政拨款收支预算总表

2.2021年部门一般公共预算支出预算表

3.2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2021年部门政府性基金预算支出预算表

5.2021年部门收支预算总表

6.2021年部门收入预算总表

7.2021年部门支出预算总表

8.2021年部门国有资本经营预算支出预算表

9.2021年部门政府采购预算表

10.2021年政府购买服务预算表