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池州市养老保险管理中心2021年部门预算

阅读次数：信息来源：池州市人力资源和社会保障局发布时间：2021-02-08 08:27

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目录

一、部门基本概况

1.部门主要职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2021年主要工作任务

4.2021年预算编制指导思想和原则

二、2021年部门预算情况说明

三、第三部分名词解释

四、第四部分 2021年部门预算表（附表）

1、2021年部门财政拨款收支预算总表

2、2021年部门一般公共预算支出预算表

3、2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4、2021年部门政府性基金预算支出预算表

5、2021年部门收支预算总表

6、2021年部门收入预算总表

7、2021年部门支出预算总表

8、2021年部门国有资本经营预算支出预算表

9、2021年部门政府采购预算表

10、2021年政府购买服务预算表

池州市养老保险管理中心2021年部门预算

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市本级部门预算编制要求，并结合工作实际，编制本部门预算草案。

第一部分：部门基本概况

（一）部门主要职责

根据池州市机构编制委员会《关于市人力资源和社会保障局所属部分事业单位机构编制事业的批复》（池编〔2012〕58号）、《关于市养老保险管理中心增加内设机构和编制等问题的批复》（池编〔2016〕45号）和《关于市人社局所属事业单位机构编制调整事项的批复》（池编〔2019〕35号）等文件规定：

1、市养老保险管理中心主要职责是：城镇职工养老保险本级退休人员档案审核、养老金核定及发放，离退休人员社会化管理；机关事业单位养老保险征缴、待遇支付等；对县（区）城镇职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险基金基金统计报表及财务报表汇总上报等相关工作。

2、市社会保险基金征缴中心主要职责是：负责参保单位的社会保险费的稽核、清欠工作，个人社会保险费征收基数的核定和参保单位社会保险费征收基数的监督和管理；负责用人单位及职工社会保险关系的建立、转移、接续、终止等管理工作；负责参保单位、个人社会保险信息、统计数据的审核和采集；负责人养老、医疗个人帐户和失业保险个人缴费记录的登记管理工作；负责社会保险基金征缴收入会计核算和预决算工作。

3、市工伤保险和劳动能力鉴定服务中心的主要职责是：负责工伤保险医疗费的评审、各项工伤保险待遇支付和全市工伤保险基金统筹管理工作。

（二）部门机构设置和人员情况

根据《关于实行保险经办机构统一管理的通知》（池人社秘〔2020〕48号）文件，“市社会保险基金征缴中心归并市养老（工伤）保险管理中心统一管理，人、财、物由市养老（工伤)保险管理中心统一调配使用”，市养老保险管理中心包含六个科室和两个机构（征缴中心和工伤中心），编制19个（其中：事业编18个，工勤编1个），实有在职人数13人，退休3人。

（三）2021年主要工作任务

1.持续推进机关事业单位养老保险改革工作:在现有机关事业单位养老保险工作基础上，稳步做好日常人员变动、计划核定、数据变更、待遇支付等工作，确保全市数据准确有效，为下一步工作奠定扎实基础。

2.继续做好企业退休职工养老保险管理工作：加强支付业务流程和信息系统监控，确保养老基金按时足额和100%社会化发放。随着人社部对于退休职工集中认证方式的调整，我中心将在明年积极探索新的认证方式，实现大数据比对与“足不出户”相结合的方式，简化流程，提高退休职工领取资格认证效率，进一步保障社保基金安全。

3.继续加强城乡居民养老保险参保工作：坚持把政策宣传放在突出位置，采取灵活多样的宣传形式，广泛深入持久地开展宣传，引导参保对象及时参保、及时缴费。

4. 加大政策宣传，多重手段和渠道开展社会保险费扩面征缴，继续推进“全民参保计划”，进一步推进城乡保险转移接续工作，打造标准化社会保险经办窗口。按照目标任务要求推进社会保险基金征缴工作有序稳定进行。

5.做好工伤保险医疗费用评审和各项工伤保险待遇的支付工作，确保工伤保险基金运行平稳。

（四）2021年预算编制指导思想和原则

根据2021年池州市市本级部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2021年主要工作任务，编制2021年部门预算的指导思想和原则是：按照“大专项（大类别）+任务清单”预算编制管理方式，认真做好我部门预算草案编制和报送工作，确保预算草案内容完整、数字准确、说明清楚、报送及时。

第二部分： 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

我中心2021年财政拨款收支预算2146.88万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2146.88万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2146.88万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出2127.11万元，占99%；卫生健康支出5.14万元、住房保障支出14.63万元，占比1%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

我中心2021年一般公共预算拨款2146.88万元，比2020年预算拨款增加224.44万元，增长11.67%，增长原因主要是主要原因是2020年4月起征缴中心和工伤鉴定中心并入养老中心统一管理，相关预算一并纳入养老保险管理中心预算统一编制。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出2127.11万元，占比99%；卫生健康支出5.14万元、住房保障支出14.63万元，占比1%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、 “社会保障和就业支出” 2021年预算2127.11万元，比2020年预算增加218.37万元，增长11.44%，主要原因是2020年4月起征缴中心和工伤鉴定中心并入养老中心统一管理，相关预算一并纳入养老保险管理中心预算统一编制。

2、卫生健康支出5.14万元、住房保障支出14.63万元，占比1%。主要用于在职人员医疗保险和公积金。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

我中心2021年一般公共预算基本支出2146.88万元，其中：

工资福利支出100.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费。

商品和服务支出31.72万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助14.63万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助支出、住房公积金。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

我中心年政府性基金预算拨款收入0万元，原因为我单位无政府性基金预算。

五、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，我中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。我支队年收支总预算2146.88万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、关于2021年收入预算情况说明

我中心2021年收入预算2146.88万元，其中：一般公共预算拨款收入2146.88万元，占100%，比2020年预算增加224.44万元，增长11.67%，增长原因主要是2020年4月起征缴中心和工伤鉴定中心并入养老中心统一管理，相关预算一并纳入养老保险管理中心预算统一编制。

七、关于2021年支出预算情况说明

我中心年支出预算2146.88万元，比2020年预算增加224.44万元，增长11.67%，增长原因主要是2020年4月起征缴中心和工伤鉴定中心并入养老中心统一管理，相关预算一并纳入养老保险管理中心预算统一编制。其中，基本支出146.51万元，占6.82%,主要用于在职人员工资、保险、公积金等；项目支出2000.37万元，占93.18%，主要用于我中心正常工作运转和城乡保险补贴代发等项目支出。

八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

我中心2021年国有资本经营预算拨款收入为0万元，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

我中心2021年按照规定设置绩效目标的项目0个。未实行单位自评（第三方评价）。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

我中心2021年机关运行经费财政拨款预算31.72万元，主要用于办公费、差旅费、公务接待费等支出。

（二）政府采购情况。

我中心年政府采购预算总额7.25万元。其中：政府采购货物预算7.25万元。

（三）国有资产占用使用情况。

我中心有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2021年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。